合肥市科技馆2023年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市科技馆2023年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市科技馆2023年度单位职责主要有：
（一）依托科普展览等各类活动开展科技教育及各类实践活动。
（二）制定展区和展品更新改造计划，并组织实施。
（三）开展展品创新、创意设计和初步设计和更新。
（四）负责市科技馆场馆有关建设工作，指导基层科普场馆建设，培训基层科普展教人才。
（五）承担市科学技术协会交办的其它任务。
二、单位决算构成
合肥市科技馆2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2023年度单位决算报表
合肥市科技馆2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4027.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计4027.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加421.93万元，增长11.70%，主要原因：一是科技馆新馆于2023年建成试运行，对社会免费开放，为保障科技馆新馆正常运行，各项经费支出有所增加导致；二是2023年非实名制人员增加10人，公开招考人员增加5人，导致基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3878.51万元，其中：财政拨款收入3878.51万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3878.51万元，其中：基本支出1334.56万元，占34.41%；项目支出2543.95万元，占65.59%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4027.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4027.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加421.93万元，增长11.70%，主要原因：一是科技馆新馆于2023年建成试运行，对社会免费开放，为保障科技馆新馆正常运行，各项经费支出有所增加导致；二是2023年非实名制人员增加10人，公开招考人员增加5人，导致基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3878.51万元，占本年支出的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.06万元，增长26.48%。主要原因：一是科技馆新馆于2023年建成试运行，对社会免费开放，为保障科技馆新馆正常运行，各项经费支出有所增加导致；二是2023年非实名制人员增加10人，公开招考人员增加5人，导致基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3878.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）3554.85万元，占91.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）206.23万元，占5.32%；卫生健康支出（类）37.20万元，占0.96%；住房保障支出（类）80.23万元，占2.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4205.64万元，支出决算为3878.51万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因一是单位采取厉行节约的原则，严格按照预算安排各项支出；二是科技馆新馆未按时开馆，项目经费结转。其中：基本支出1334.56万元，占34.41%；项目支出2543.95万元，占65.59%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为3932.75万元，支出决算为3554.85万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因是科技馆新馆未按时开馆，项目经费结转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55.26万元，支出决算数为40.58万元，完成年初预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，将部分经费调整至科技馆站核算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.62万元，支出决算数为110.43万元，完成年初预算的165.76%，决算数大于预算数的主要原因是2023年公开招考人员增加5人，导致基本支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.31万元，支出决算数为55.22万元，完成年初预算的165.78%，决算数大于预算数的主要原因是2023年公开招考人员增加5人，导致基本支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的99.12%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.51万元，支出决算为64.07万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因是2023年公开招考人员增加5人，导致基本支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的91.51%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，将部分经费调整至科技馆站核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1334.56万元，其中:人员经费1218.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市科技馆2023年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市科技馆2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.44万元，增长74.16%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是科技馆新馆开放，公务接待次数增加，公务接待费支出增加。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.49万元，占78.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占21.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.03万元，增长207.53%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照预算安排公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是科技馆新馆开放，接待次数增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共39批，451人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.59万元，下降32.24%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照预算安排公务用车运行经费。决算数较上年减少的主要原因是单位严格按照预算安排三公经费支出，采取厉行节约的原则，减少了公务用车出行的频率。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是未安排公务用车购置费。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.59万元，下降32.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照预算安排三公经费支出，采取厉行节约的原则，减少了公务用车出行的频率。决算数较上年减少的主要原因是单位严格按照预算安排三公经费支出，采取厉行节约的原则，减少了公务用车出行的频率。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年12月31日，合肥市科技馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市科技馆组织对2023年度纳入单位预算的13个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市科技馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市科技馆2023年度部门决算中公开“2023年合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目”等13个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市科技馆2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共13个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市科技馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费115.63万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥市科技馆政府采购支出总额1556.77万元，其中：政府采购货物支出254.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1302.14万元。授予中小企业合同金额1139.34万元，占政府采购支出总额的73.19%，其中：授予小微企业合同金额675.24万元，占授予中小企业合同金额的59.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.02%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，合肥市科技馆共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.合肥市科技馆2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共13个）.pdf
